1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-2112-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2014 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES - ESC. STA ADRIANA- PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-70-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 10260 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISMAR Razón Social MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA R.U.T. 10.985.265-1 Sucursal CRISMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 15 Unidad COLACIONES DE ALMUERZO, PARA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE RETIRAN EN EL LOCAL A LAS 08:30 COLACIONES DE ALMUERZO, PARA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE RETIRAN EN EL LOCAL A LAS 08:30 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 90101802 Reparto de comidas a domicilio 15 Unidad COLACIONES DE VIAJE, PARA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE RETIRAN EN EL LOCAL A LAS 08:30 COLACIONES DE VIAJE, PARA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE RETIRAN EN EL LOCAL A LAS 08:30 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500

Total Neto	$ 54.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.260
TOTAL OC	$ 64.260