1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-2142-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS- EXTRAESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-7-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 7619 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISMAR Razón Social MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA R.U.T. 10.985.265-1 Sucursal CRISMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 10 Unidad NÉCTAR 1,5 LITROS NÉCTAR 1,5 LITROS $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100 50202310 Agua mineral 50 Unidad AGUA MINERAL 500 CC SIN GAS AGUA MINERAL 500 CC SIN GAS $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 40.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.619
TOTAL OC	$ 47.719