1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-2161-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES - EXTRA ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 27455 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISMAR Razón Social MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA R.U.T. 10.985.265-1 Sucursal CRISMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 7 Unidad COLACIONES DE VIAJE PARA EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2018 COLACIONES DE VIAJE PARA EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2018 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900 90101802 Reparto de comidas a domicilio 78 Unidad COLACIONES DE VIAJE PARA EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2018 COLACIONES DE VIAJE PARA EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2018 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.600 $ 132.600

Total Neto	$ 144.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.455
TOTAL OC	$ 171.955