Orden de Compra. Nº3604-2224-SE19 "MANTENCION ELECTRICA S/C MI DESPERTAR OFICIO 113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-2224-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ELECTRICA S/C MI DESPERTAR OFICIO 113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-27-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 207548,4
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Razón Social TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS
R.U.T. 16.823.355-8
Sucursal COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20122205
Tubos múltiples de desviación50Unidad no definida EQUIPO ESTANCO LED 2X18 W IP65 $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.000 $ 695.000
43201543
Unidad central de instalación de conector40Unidad no definida CONECTOR WAGO 3 ENTRADAS $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.440 $ 12.440
39111501
Artefactos fluorescentes3Unidad no definida EQUIPO ESTANCO LED 2X9W IP65 $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
40142122
Tubo de vidrio6Unidad no definida TUBO LED 9 WATTS LUZ DIA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2Unidad no definida CINTA PLASTICA ASILADORA +33 $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
32141012
Tubo de diodo168Unidad no definida TUBO LED 18 WATTS LUZ DIA $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.320 $ 334.320
Total Neto $ 1.092.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.548
TOTAL OC $ 1.299.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.