1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-2475-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2018 Nombre de la Orden de Compra PANDERETAS ESCUELA AURORA DE ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 31540 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Andrea Gallegos Pastene Razón Social KARINA ANDREA GALLEGOS PASTENE R.U.T. 13.804.723-7 Sucursal Karina Andrea Gallegos Pastene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131403 Panderetas 22 Unidad PANDERETAS 0.57 X 2.00 PANDERETAS 0.57 X 2.00 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000 41114205 Poste de señalización 1 Unidad POSTE 2.25 MT POSTE 2.25 MT $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 166.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.540
TOTAL OC	$ 197.540