1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-25-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3604-3-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Materiaeles para uso del Campamento Junaeb. Proveniente de Licitación 3604-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna -1 Impuesto 47899 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO ENRIQUE LARA NUNEZ R.U.T. 9.841.747-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad Materiales educativos individuales Material Didactico y recreativo (para atención de participantes), presupuesto para dicho Item $ 230.000.-, adjunta archivo con detalle cantidades de productos aprox., puesto en la Ciudad de Mulchén. $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general Artículos de Aseo, adjunta archivo con lista de materiales (cantidad aprox.), presupuesto para dicho Item $ 150.000.-, puesto en la Ciudad de Mulchén. $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 252.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 299.999