1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-283-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA B-69 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 16460,84 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda R.U.T. 76.418.719-9 Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 20 Unidad   LIJA MADERA N°180 NORTON $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180 31161503 Clavo-tornillo 10 Unidad   TORNILLO VOLCANITA 6X2 CAJA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920 11121603 Troncos 15 Unidad   LISTÓN PINO 2X3X3 2.0 BRUTO $ 1.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.080 $ 22.080 11121603 Troncos 45 Unidad   LISTÓN PINO 2X2X2, 2.0 BRUTO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 31161503 Clavo-tornillo 6 kilogramo   CLAVOS DE 4 $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.456 $ 6.456

Total Neto	$ 86.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.461
TOTAL OC	$ 103.097