1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-29-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES ESCUELA BLCO ENCALADA OF 5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-17-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 113130,56 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 10 Unidad no definida   TINETA LATEX EXTRACUBRIENTE COLOR BLANCO $ 49.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.940 $ 499.940 31211512 Pinturas de imprimación de látex 2 Unidad no definida   GALON DE CARBOLINEO $ 16.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.576 $ 33.576 31211904 Brochas 6 Unidad no definida   BROCHA 4" $ 2.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.774 $ 15.774 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad no definida   RODILLO CHIPORRO 20 CM $ 7.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.134 $ 46.134

Total Neto	$ 595.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.131
TOTAL OC	$ 708.555