1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-32-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INTERNET AULA DE APOYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-25-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 129327,3 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor yonathan gervasio Razón Social SERV. INFORMATICA Y TELECOM. WIMUX EIRL R.U.T. 76.331.886-9 Sucursal yonathan gervasio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 9 Unidad PUNTO 01 LINEA 01: ACCESO INTERNET DE 20 Mbps PARA AULA DE APOYO DAEM COSTO MENSUAL ENERO - SEPTIEMBRE 2019 PUNTO 01 LINEA 01: ACCESO INTERNET DE 20 Mbps PARA AULA DE APOYO DAEM COSTO MENSUAL ENERO - SEPTIEMBRE 2019 $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.670 $ 680.670

Total Neto	$ 680.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.327
TOTAL OC	$ 809.997