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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3604-333-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3604-202-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
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R.U.T. |
69.170.501-3 |
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Dirección de Facturación |
VILLALON 555 |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
517290,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VILLALON 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ingeniería y Construcción AIO SPA |
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Razón Social |
AIO SPA
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R.U.T. |
78.098.654-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ingeniería y Construcción AIO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102802
| Restauración de edificios, casas, señales o monumentos | 1 | Unidad | REPARACION DE BAÑOS DEL PERSONAL LICEO NUEVO MUNDO, SEGUN ANTECEDENTES ADJUNTOS, DEBE SUBIR OBLIGATORIAMENTE: EETT FIRMADAS OFERENTE, PLANOS FIRMADO OFERENTE, Y PPTO FIRMADO OFERENTE. INDICAR PLAZO DE ENTREGA. ENTREGAR SET FOTOGRAFICO DETALLADO DE LOS TRABAJOS. | |
$ 2.722.581,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.722.581
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$ 2.722.581
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Total Neto
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$ 2.722.581
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 517.290
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$ 3.239.871
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.