1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-41-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-01-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA VILLA REHUEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 20262,2308 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad   RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 18CM SKU 495751 $ 2.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.334 $ 5.334 31211904 Brochas 2 Unidad   BROCHA ESM AGUA/LATEX 2 1/2 PUL SKU 1257129 $ 2.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.242 $ 5.242 31211501 Pinturas al esmalte 2 Tineta   PZA/FACHADA BCO 5GL SKU 716693 $ 48.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.068 $ 96.067

Total Neto	$ 106.643
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.262
TOTAL OC	$ 126.905