1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-433-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS COLEGIO VILLA LA GRANJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-24-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 79610 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pastelería y cafetería Delicias Razón Social JULIO DEL CARMEN CAMPOS LEIVA R.U.T. 17.077.437-k Sucursal Pastelería y cafetería Delicias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Unidad   café Nescafé 150 GRS $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Unidad   Azúcar Iansa 1 K $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 4 Unidad   Torta 50 personas mixtas $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 20 Unidad   Jugos néctar 1.5 L $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 200 Unidad   Tenedores desechables $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 200 Unidad   Vasos poli papel $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 200 Unidad   Vasos jugo $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 200 Unidad   Plato desechable $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 200 Unidad   Cucharas cafés $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 419.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.610
TOTAL OC	$ 498.610