1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-490-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2023 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS RECONOCIMIENTO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-25-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212999 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 48260 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lasergraf Razón Social GASTÓN BERNARDO CONTRERAS POBLETE R.U.T. 8.678.797-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lasergraf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 5 Unidad GALVANO MARCO DE MADERA CON VIDRIO GALVANO MARCO DE MADERA CON VIDRIO $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 49101702 Trofeos 3 Unidad TROFEO DE ACRILICO CON BASE DE MADERA Y ACRILICO CON RELOJ TROFEO DE ACRILICO CON BASE DE MADERA Y ACRILICO CON RELOJ $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 254.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.260
TOTAL OC	$ 302.260