1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-526-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2022 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES L.B.N.M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-24-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 40903,2 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pastelería y cafetería Delicias Razón Social JULIO DEL CARMEN CAMPOS LEIVA R.U.T. 17.077.437-k Sucursal Pastelería y cafetería Delicias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 60 Unidad DIA 18 DE JUNIO COLACIONES DE VIAJE 1 sándwich 1 fruta 1jugo 500 ML 1 yogurt $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400 93131608 Servicios de suministro de alimentos 12 Unidad DIA 17 DE JUNIO COLACIONES DE VIAJE 1 sándwich 1 fruta 1jugo 500 ML 1 yogurt $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.880 $ 35.880

Total Neto	$ 215.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.903
TOTAL OC	$ 256.183