1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-549-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Y OTROS ESC. BLANCO ENCALADA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-8-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 36005 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panadería y pastelería la malagueña Razón Social SILVIA CAROLA SANDOVAL CERDA R.U.T. 12.561.693-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Panadería y pastelería la malagueña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Unidad   TORTA PARA 35 PERSONAS MIXTA bizcocho/hoja (manjar-moka-plátano-nuez). $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 70 Unidad   PLATOS DE CARTÓN $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 70 Unidad   VASOS PARA CAFÉ DESECHABLES $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 70 Unidad   TENEDORES DESECHABLES $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 70 Unidad   CUCHARAS DESECHABLES $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad   CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN GRANULADO DE 170 GRAMOS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad   AZÚCAR IANSA DE 1 KILO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 10 Unidad   JUGOS ANDINA DEL VALLE SABOR NARANJA, PIÑA, FRUTILLA, MANZANA Y TUTTI FRUTTI $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 189.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.005
TOTAL OC	$ 225.505