1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-635-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo para ser usados en lo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-20-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 48746,4 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda. Razón Social HAZIN CHUCRI Y CIA LIMITADA R.U.T. 80.199.300-1 Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Jabones 12 Unidad   Jabon Liquido $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 Desinfectantes domésticos 60 Unidad   Lysoform Spray $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 14111703 Toallas de papel 312 Rollo   Toalla Nova clasica $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.360 $ 87.360 14111703 Toallas de papel 120 Rollo   Toalla Nova Megarrollo $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200

Total Neto	$ 256.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.746
TOTAL OC	$ 305.306