1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-638-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EXPOTALLERES LICEO BENM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-8-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 42655 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panadería y pastelería la malagueña Razón Social SILVIA CAROLA SANDOVAL CERDA R.U.T. 12.561.693-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Panadería y pastelería la malagueña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 57 Unidad JUGOS WATTS DE 1.5 LITROS SABORES SURTIDOS PARA EL LUNES 21 DE JULIO JUGOS WATTS DE 1.5 LITROS SABORES SURTIDOS PARA EL LUNES 21 DE JULIO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 500 Unidad VASOS DESECHABLES DE JUGO PARA EL LUNES 21 DE JULIO VASOS DESECHABLES JUGO, PARA EL LUNES 21 DE JULIO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 14111705 Servilletas de papel 10 Paquete PAQUETES DE SERVILLETA PARA EL LUNES 21 DE JULIO PAQUETES DE SERVILLETA PARA EL LUNES 21 DE JULIO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 224.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.655
TOTAL OC	$ 267.155