1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-64-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-134-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-134-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 50506,8298 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad no definida   ESM AGUA SEMIBRILL BASE P 1GL $ 13.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.580 $ 26.579 31211904 Brochas 4 Unidad   BROCHA CONDOR 5/8X3 (50) $ 2.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.492 $ 9.494 30161508 Rodillo de papel pintado 6 Unidad   RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 23CM $ 2.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.118 $ 17.117 31211501 Pinturas al esmalte 4 Tarro   ESM AGUA SEMIBRILL BASE P 5GL $ 53.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.636 $ 212.636

Total Neto	$ 265.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.507
TOTAL OC	$ 316.332