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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3604-64-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
07-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE PINTURA ESCUELA SAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3604-3-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
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R.U.T. |
69.170.501-3 |
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Dirección de Facturación |
VILLALON 555 |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
6461,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VILLALON 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Arnoldo Matriz |
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Razón Social |
Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda
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R.U.T. |
76.418.719-9 |
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Sucursal |
Ferreteria Arnoldo Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 1 | Unidad | | DILUYENTE DUCO X LT ENVASADO
SEGÚN COTIZACIÓN N°3631 |
$ 1.673,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.673
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$ 1.673
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24101715
| Cinta transportadora | 3 | Unidad | | CINTA PEGOTE
SEGÚN COTIZACIÓN N°3631 |
$ 1.243,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.729
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$ 3.729
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24121802
| Latas de pintura o barniz | 1 | Unidad | | 1 GALÓN DE PINTURA ALTO TRAFICO COLOR AMARILLO
SEGÚN COTIZACIÓN N°3631 |
$ 27.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.042
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$ 27.042
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | | BROCHA3"
SEGÚN COTIZACIÓN N°3631 |
$ 782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.564
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$ 1.564
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Total Neto
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$ 34.008
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.462
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$ 40.470
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.