1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-792-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS LICEO CRISOL SEC 196 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-8-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 29925 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panadería y pastelería la malagueña Razón Social SILVIA CAROLA SANDOVAL CERDA R.U.T. 12.561.693-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Panadería y pastelería la malagueña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 30 Unidad no definida BEBIDAS DE 500 ML BEBIDAS DE 500 ML $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 30 Unidad no definida GALLETAS GALLETAS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 10152104 Torta de borujo de neem 1 Unidad no definida TORTA BISCOCHO 30 PERSONAS TORTA BISCOCHO 30 PERSONAS $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 50202304 Jugos y néctar envasados 2 Unidad no definida JUGO NECTAR WATTS JUGO NECTAR WATTS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 50202311 Bebidas 2 Unidad no definida BEBIDA DE 3 LITROS BEBIDA DE 3 LITROS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 41123401 Vasos de dosificación 90 Unidad no definida 30 VASOS DESECHABLES PARA CAFE 30 PLATOS DESECHABLES 30 TENEDORES DESECHABLES 30 VASOS DESECHABLES PARA CAFE 30 PLATOS DESECHABLES 30 TENEDORES DESECHABLES $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500

Total Neto	$ 157.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.925
TOTAL OC	$ 187.425