1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-806-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de Mat.de Oficina y Artículos de Librería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-16-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 199927,5 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-08-2009 Título Descripción Forma de Facturación. La Forma de Facturación es al Departamento de Educación, Escuela Ignacio Verdugo Cavada. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Goma de borrar 250 Unidad   Goma de Borrar Factis Miga P/Lapiz RP-60. $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 Lápices de madera 250 Unidad   Lapiz Gráfito N°2 Faber redondo. $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.750 $ 17.750 Libros o cuadernos de registro 250 Unidad   Cuaderno Universitario 100 hojas Torre. $ 818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.500 $ 204.500 Papel para fotocopiadora o impresora 400 Resma   Papel Fotocopia tamaño carta 75gr Equalit Multiproposito $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000

Total Neto	$ 1.052.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.928
TOTAL OC	$ 1.252.178