Orden de Compra. Nº3604-810-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-134-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-810-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-08-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-134-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-134-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialelcandado
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EL CANDADO LIMITADA
R.U.T. 76.018.724-0
Sucursal sociedadcomercialelcandado
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadVINILIT  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
31161507
Tornillos roscadores40UnidadTORNILLOS PARA VULCANITA  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
31162506
Soporte de pared40UnidadTARUGOS N° 6  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
26131603
Rejillas de agua1UnidadREJILLA PARA PILETA  $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.290 $ 6.290
31162203
Remaches de cabeza plana20UnidadREMACHE POP  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
27112801
Brocas1UnidadBROCA PARA METAL 6MM.  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
40142115
Tubería de plástico1UnidadCURVAS PVC 75MM.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
40142115
Tubería de plástico1UnidadCODO PVC 75MM.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
39111810
Interruptor de lámpara3UnidadCAJA DE PARTIDORES X 25 UNIDADES  $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
60123601
Pegamento de purpurina3UnidadPOXIPOL  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.870 $ 6.870
39121501
Interruptores de seguridad2UnidadINTERRUPTOR ELECTRICO SIMPLE  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
39121501
Interruptores de seguridad8UnidadINTERRUPTOR ELECTRICO DOBLE  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.120 $ 11.120
39121501
Interruptores de seguridad8UnidadINTERRUPTOR ELECTRICO TRIPLE  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.920 $ 15.920
31162006
Clavos de alambre5kilogramoCLAVOS DE 3"  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroAGUARRAS  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
30102601
Platina de acero ferroso10Metro LinealPLATINA DE 16 X 3MM.  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
30141507
Aislamiento de tabla rígida3PlanchaINTERNIT 6MM.  $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.970 $ 32.970
12352310
Siliconas2TuboSILICONA  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
Total Neto $ 117.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 117.980

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.