1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-835-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS ESCUELA BLANCO ENCALADA 29/05 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-7-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 10457,6 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISMAR Razón Social MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA R.U.T. 10.985.265-1 Sucursal CRISMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 110 Unidad   VASOS DESHECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 52151704 Cucharas domésticas 110 Unidad   CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 14111705 Servilletas de papel 4 Unidad   SERVILLETAS DE PAPEL $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240 25111930 Palos de spinnaker 4 Unidad   PALOS PARA BROCHETAS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 10 Unidad   CHOCOLATES EN BARRA $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000

Total Neto	$ 55.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.458
TOTAL OC	$ 65.498