1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-864-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Raciones Alimenticias alum. Int. Aurora de Enero. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Suministro o Abastecimiento de Raciones Alimenticias Servidas para alumnas Internas del Internado de Aurora de Enero, 3604-24-LE07, según Factura Nº 029678 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna -1 Impuesto 101775,8161 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSERVERA OSIRIS S A R.U.T. 81.968.200-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 378 Unidad Servicios de suministro de alimentos Raciones de Desayuno $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.922 $ 131.994 93131608 Servicios de suministro de alimentos 378 Unidad Servicios de suministro de alimentos Raciones de Almuerzo $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.512 $ 190.659 93131608 Servicios de suministro de alimentos 305 Unidad Servicios de suministro de alimentos Raciones de Once $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.170 $ 59.170 93131608 Servicios de suministro de alimentos 305 Unidad Servicios de suministro de alimentos Raciones Cena $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.720 $ 153.839

Total Neto	$ 535.662
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.776
TOTAL OC	$ 637.438