1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-869-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA MI DESPERTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 97641 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda. Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.199.300-1 Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 50 Botella CLOROX X 1 LT. CLOROX X 1 LT. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 12 Botella CERA BLEM 900ML CERA BLEM 900ML $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 12161902 Detergentes surfactantes 40 Botella VIM LIQUIDO VIM LIQUIDO $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 12161902 Detergentes surfactantes 24 Botella CIF CLOROGEL CIF CLOROGEL $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600 12161902 Detergentes surfactantes 8 Unidad CIF CREMA CIF CREMA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200 47131618 Mopas húmedas 20 Unidad TRAPEROS DOBLE CON OJAL TRAPEROS DOBLE CON OJAL $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 47131603 Esponjas 6 Unidad ESPONJAS BONOBRIL ESPONJAS BONOBRIL $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 47131824 Productos de limpieza de ventanas 6 Unidad LIMPIAVIDRIOS C/GATILLO LIMPIAVIDRIOS C/GATILLO $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 47131806 Barniz o ceras de muebles 6 Unidad LUSTRAMUEBLES LUSTRAMUEBLES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 47121701 Bolsas de basura 140 Paquete BOLSAS DE BASURA 50X70 BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000 47131602 Paños de limpieza absorbente 24 Paquete PAÑOS SUPPO X3 PAÑOS SUPPO X3 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 47131811 Productos de lavandería 4 Paquete DETERGENTE OMO 3KG. DETERGENTE OMO 3KG. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 42132205 Guantes quirúrgicos 8 Par GUANTES DE ASEO GUANTES DE ASEO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 513.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.641
TOTAL OC	$ 611.541