1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-922-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS V.L.G (ORD N°258) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 23566,4638 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO AVENTUR JM SPA Razón Social TURISMO AVENTUR JM SPA R.U.T. 77.806.238-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TURISMO AVENTUR JM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 82 Unidad COLACIONES CONSISTENTES EN BOLSITA DE PALOMITA DE MAIZ (REFERENCIA PALOMITA FRUNA MAS JUGO 500 CC)   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.066 $ 124.034

Total Neto	$ 124.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.566
TOTAL OC	$ 147.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.806.238-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.464.992-3 Ver adjunto