1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-938-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LETRERO PROGRAMA INTEGRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas luego de 60 días la empresa solicita modificación de diseño Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 43225 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comain Ltda. Razón Social COMERCIAL MARITIMA INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 77.120.270-5 Sucursal Comain Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad SEÑALIZACION EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 6MM ESPESOR POR 100X200 CM CON GRAFITA IMPRESA EFECTO ESPEJO CON SELLO BLANCO CON 6 TOPES DE ACERO INOXIDABLE   $ 227.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.500 $ 227.500

Total Neto	$ 227.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.225
TOTAL OC	$ 270.725