1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-941-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2022 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DE VIAJE LICEO MIGUEL ÁNGEL CERDA LEIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-24-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 223440 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pastelería y cafetería Delicias Razón Social JULIO DEL CARMEN CAMPOS LEIVA R.U.T. 17.077.437-k Sucursal Pastelería y cafetería Delicias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 294 Unidad COLACIONES DE VIAJE CONSISTENTE EN SANDWICH JAMÓN Y QUESO, 1 FRUTA, 1 JUGO O AGUA SABORIZADA 500ML Y 1 YOGURT COLACIONES DE VIAJE CONSISTENTE EN SANDWICH JAMÓN Y QUESO, 1 FRUTA, 1 JUGO O AGUA SABORIZADA 500ML Y 1 YOGURT $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.000 $ 1.176.000

Total Neto	$ 1.176.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.440
TOTAL OC	$ 1.399.440