1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-946-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FUNGIBLE UNIDAD FINANZAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-12-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 82726 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CENTER LTDA. Razón Social COMERCIAL CENTER LIMITADA R.U.T. 88.755.700-4 Sucursal COMERCIAL CENTER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 200 Unidad   ARCHIVADOR BUHO OFICIO ANCHO (Und.) $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.800 $ 285.800 14111509 Artículos de papelería 200 Unidad   CAJA ARCHIVO BUHO (UNID) $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.600 $ 149.600

Total Neto	$ 435.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.726
TOTAL OC	$ 518.126