1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-947-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA MI PEQUEÑO MUNDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-10-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 38741 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP R.U.T. 76.341.344-6 Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 30 Unidad   PAQUETE DE BOLSA DE BASURA 50X70 10 UN $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 76111501 Servicios de limpieza de edificios 20 Unidad   PAQUETE DE BOLSA DE BASURA 80X120 $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 76111501 Servicios de limpieza de edificios 15 Unidad   DESODORANTE AMBIENTAL AROM $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.350 $ 16.350 76111501 Servicios de limpieza de edificios 15 Unidad   DESINFECTANTE EN AEROSOL IGENIX 360 CC $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250 76111501 Servicios de limpieza de edificios 10 Unidad   CERA LIQUIDA ROJA AUTOBRILLO 900 ML $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900 76111501 Servicios de limpieza de edificios 50 Unidad   ROLLO DE PAPEL HIGIENICO 25 MTS. $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 76111501 Servicios de limpieza de edificios 30 Unidad   PAQUETE DE TOALLITAS HUMEDAS $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700 76111501 Servicios de limpieza de edificios 20 Unidad   PANO DE ASEO AMARILLO $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 76111501 Servicios de limpieza de edificios 10 Unidad   ESPONJA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900

Total Neto	$ 203.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.741
TOTAL OC	$ 242.641