1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-955-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Raciones Alimenticias alum. Int. Aurora de Enero. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Suministro o Abastecimiento de Raciones Alimenticias Servidas para alumnas Internas del Internado de Aurora de Enero, según Factura Nº 028448. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 99998,95472 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSERVERA OSIRIS S A R.U.T. 81.968.200-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 451 Unidad Servicios de suministro de alimentos Raciones Desayunos $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.750 $ 112.687 93131608 Servicios de suministro de alimentos 451 Unidad Servicios de suministro de alimentos Raciones Almuerzos $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.244 $ 200.285 93131608 Servicios de suministro de alimentos 366 Unidad Servicios de suministro de alimentos Raciones Onces $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.874 $ 50.801 93131608 Servicios de suministro de alimentos 366 Unidad Servicios de suministro de alimentos Raciones Cenas $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.504 $ 162.538

Total Neto	$ 526.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 99.999
TOTAL OC	$ 626.309