1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-955-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PINTADO ESCUELA IGN. VERDUG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 15567,2871 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Unidad LATEX EXTRACUBR BASE U 5GL // SIPA 0988 MOM´S APPLE PIE   $ 35.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.992 $ 71.992 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 23CM   $ 3.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.092 $ 7.092 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA ESM AGUA/LATEX 2 1/2 PULG   $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.849 $ 2.849

Total Neto	$ 81.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.567
TOTAL OC	$ 97.500