1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-957-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferretería y constr Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-21-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 189929,2972 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171502 Varillas de soldadura o soldadura a gas 20 Unidad   Soldaduras $ 2.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.060 $ 53.059 15121802 Lubricantes anticorrosivos 6 Unidad   Anticorrosivo negro $ 7.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.322 $ 44.319 31211604 Diluyentes para pinturas 3 Unidad   Diluyente $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.370 $ 17.370 40142323 Disco de ruptura 3 Unidad   Disco de corte $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.362 $ 16.361 40142323 Disco de ruptura 1 Unidad   Disco Desbaste $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.756 $ 1.756 Perfiles de aleaciones ferrosas 421 Unidad   Perfil cuadrado de 15 x 15 $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 866.839 $ 866.763

Total Neto	$ 999.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.929
TOTAL OC	$ 1.189.557