1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-957-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO E HIGIENE LICEO CRISOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3604-35-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 194799,02 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Berkano Spa Razón Social BERKANO SPA R.U.T. 76.916.451-0 Sucursal Berkano Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Unidad   antideslizante_de_goma_negra_de_152x91_cm - Bandeja $ 49.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.898 $ 149.898 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Unidad   alfombra_de_malla_desinfectante - alfombra $ 58.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.500 $ 175.500 76111501 Servicios de limpieza de edificios 10 Unidad   Dispensador_electronico_alcohol_gel_1_lts - dispensador $ 69.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.860 $ 699.860

Total Neto	$ 1.025.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.799
TOTAL OC	$ 1.220.057