1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3606-156-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2009 Nombre de la Orden de Compra DEPTO. DE SALUD COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3606-1-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Unidad de Compra GANA 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Facturación PEDRO LAGOS Nº 200 Comuna Mulchén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LAGOS Nº 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION DATOS DE FACTURACION: RAZON SOCIAL:MUNICIPALIDAD DE MULCHEN - CEMENTERIO RUT: 69.170.500-5 DIRECCION: PEDRO LAGOS NRO. 410 COMUNA: MULCHEN GIRO: CEMENTERIO TELEFONO: (043) 401465 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multimport Ltda Razón Social COMBUSTIBLES MULTIMPORT LIMITADA R.U.T. 77.523.520-9 Sucursal Multimport Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 79,156 Litro GASOLINA 97 OCTANOS GASOLINA 97 OCTANOS $ 611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.364 $ 48.361

Total Neto	$ 48.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 48.361

Justificación de exención de impuesto