1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3606-171-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE 2010 CEMENTERIO MUN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3606-23-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Unidad de Compra GANA 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Facturación PEDRO LAGOS Nº 200 Comuna Mulchén Impuesto 5081,74 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LAGOS Nº 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Concepción Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad no definida SERVICIO DE INTERNET DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010 SERVICIO DE INTERNET DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010 $ 26.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.746 $ 26.746

Total Neto	$ 26.746
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.082
TOTAL OC	$ 31.828