1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3606-188-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ATENCION JORNADA CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3606-12-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LAGOS Nº 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Facturación PEDRO LAGOS Nº 200 Comuna Mulchén Impuesto 32571,4283 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LAGOS Nº 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tecnicogastonomico Razón Social GUSTAVO EMILIO BORQUEZ ZUNIGA R.U.T. 14.072.925-6 Sucursal tecnicogastonomico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida ATENCION JORNADA CAPACITACION FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, DIA 29 DE JUNIO DE 2018 PARA 24 PERSONAS, INCLUYE COFFE BREAK, ALMUERZO, LOCAL Y EQUIPOS AUDIOVISUALES ATENCION JORNADA CAPACITACION FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, DIA 29 DE JUNIO DE 2018 PARA 24 PERSONAS, INCLUYE COFFE BREAK, ALMUERZO, LOCAL Y EQUIPOS AUDIOVISUALES $ 171.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.429 $ 171.429

Total Neto	$ 171.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.571
TOTAL OC	$ 204.000