1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3606-207-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2013 Nombre de la Orden de Compra toallas de papel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LAGOS Nº 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Facturación PEDRO LAGOS Nº 200 Comuna Mulchén Impuesto 47729,6454 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LAGOS Nº 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2013 Título Descripción DOMICILIO DESPACHO DESPACHAR LOS PRODUCTOS A CONTRERAS Nº 399, MULCHEN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP07 Toallas de papel 17   (210956) TOALLA DE PAPEL FLORAX JUMBO GOFRADA EXTRA BLANCA 250 MTS PREMIUM 6 ROLLOS 680216 (210956) TOALLA DE PAPEL FLORAX JUMBO GOFRADA EXTRA BLANCA 250 MTS PREMIUM 6 ROLLOS; Código: ;Región : VIII $ 15.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.978 $ 258.978

Total Neto	$ 258.978
Descuento	$ 7.769
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.730
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 298.939