1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3606-235-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3606-30-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3606-30-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LAGOS Nº 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Facturación PEDRO LAGOS Nº 200 Comuna Mulchén Impuesto 14228,15 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LAGOS Nº 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 40 Unidad FCO. ALCOHOL DESNATURALIZADO 70° X LT. 259386 ALCOHOL DESNATURALIZADO 70% FRASCO DE 1 LT, DIFEM PHARMA, REG.ISP D-987-20, VCTO 10-2023. CONTACTO: SOPORTELICITACIONES@SOCOFAR.CL. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. DESPACHO EN 24 HORAS, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000. SOC $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.520 $ 65.520 30201903 Unidades dentales 5 Unidad BOLSA GORRO DESECHABLE CLIP (COFIA) X 100 UD. 834300 GORRO CLIP AZUL 21PGX100, CAJA X 100, VCTO 10-2023. CONTACTO: SOPORTELICITACIONES@SOCOFAR.CL. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. DESPACHO EN 24 HORAS, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERVICIO DE POST VENTA $ 1.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.365 $ 9.365

Total Neto	$ 74.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.228
TOTAL OC	$ 89.113