1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3606-238-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3606-30-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3606-30-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LAGOS Nº 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Facturación PEDRO LAGOS Nº 200 Comuna Mulchén Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LAGOS Nº 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE R.U.T. 76.242.192-5 Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 20 Unidad AGUA DESTILADA DESMINERALIZADA BIDON X 5 LT. PRODUCTO NACIONAL. AGUA DESTILADA. BIDON DE 5 LITRO. VTO 2023. SE ADJUNTA CATALOGO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 5 DÍAS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD .fcr $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000