1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3606-257-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2014 Nombre de la Orden de Compra BUZONES OIRS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LAGOS Nº 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Facturación PEDRO LAGOS Nº 200 Comuna Mulchén Impuesto 66101 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LAGOS Nº 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decoplas Razón Social ACRILICOS Y PUBLICIDAD LTDA R.U.T. 76.761.140-4 Sucursal Decoplas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112007 Buzón de sugerencias 7 Unidad no definida BUZON DE ACRILICO AZUL DE 48 X 30 X 21 EN 3MM CON GRAFICA SUPERIOR Y SOPORTE PARA HOJAS LATERAL, PUERTA FRONTAL CON LLAVE Y BISAGRA DE ACRILICO. BUZON DE ACRILICO AZUL DE 48 X 30 X 21 EN 3MM CON GRAFICA SUPERIOR Y SOPORTE PARA HOJAS LATERAL, PUERTA FRONTAL CON LLAVE Y BISAGRA DE ACRILICO. $ 49.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.900 $ 347.900

Total Neto	$ 347.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.101
TOTAL OC	$ 414.001