1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3606-276-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2014 Nombre de la Orden de Compra BALONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LAGOS Nº 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Facturación PEDRO LAGOS Nº 200 Comuna Mulchén Impuesto 31737,9876 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LAGOS Nº 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPARTA OFICINA CENTRAL Razón Social DEPORTES SPARTA LIMITADA R.U.T. 76.074.938-9 Sucursal SPARTA OFICINA CENTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 10 Unidad no definida BALON DE FUTBOL BALON DE FUTBOL $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.950 $ 83.950 49161603 Pelotas de baloncesto 9 Unidad no definida BALON DE BASQUETBOL MOLTEN N6 BALON DE BASQUETBOL MOLTEN N6 $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.866 $ 52.866 49161608 Pelotas de voleibol 3 Unidad no definida BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN 1500 BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN 1500 $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.228 $ 30.227

Total Neto	$ 167.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.738
TOTAL OC	$ 198.780