1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3606-302-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2018 Nombre de la Orden de Compra impresora multifuncional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LAGOS Nº 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Facturación PEDRO LAGOS Nº 200 Comuna Mulchén Impuesto 47,78 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LAGOS Nº 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA COMPUTACION LTDA Razón Social CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA COMPUTACION LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 2239-5-lp14 Impresoras de chorro de tinta 1   (1360309 )IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON L575 COLOR WIFI UNIDAD 1386784 (1360309) IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON L575 COLOR WIFI UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 254,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 254,00 US$ 254,00

Total Neto	US$ 254,00
Descuento	US$ 2,54
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 47,78
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 299,24