1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3606-324-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra CAPACITACION FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LAGOS Nº 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Facturación PEDRO LAGOS Nº 200 Comuna Mulchén Impuesto 35764,7051 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LAGOS Nº 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO BENJAMIN Razón Social RODRIGO BENJAMIN FUENTES HENRIQUEZ R.U.T. 13.628.642-0 Sucursal RODRIGO BENJAMIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida SERVICIO DE ATENCION ALIMENTACION JORNADA DE CAPACITACION FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DIA VIERNES 30/11/2018, 28 PARTICIPANTES. INCLUYE (COFFE BREAK Y ALMUERZO) SERVICIO DE ATENCION ALIMENTACION JORNADA DE CAPACITACION FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DIA VIERNES 30/11/2018, 28 PARTICIPANTES. INCLUYE (COFFE BREAK Y ALMUERZO) $ 188.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.235 $ 188.235

Total Neto	$ 188.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.765
TOTAL OC	$ 224.000