1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3606-327-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra SILLAS VISITA EQUIPAMIENTO UAPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LAGOS Nº 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Facturación PEDRO LAGOS Nº 200 Comuna Mulchén Impuesto 32063 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LAGOS Nº 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SENTA 2 Razón Social COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y SILLAS MAR DEL VALLE R.U.T. 76.296.429-5 Sucursal SENTA 2 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 8   (1096010 )SILLA - VISITA ISO TAPIZADA 87 X 43 X 54 CM 1116010 (1096010) SILLA - VISITA ISO TAPIZADA 87 X 43 X 54 CM; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $3193 $ 18.780,00 $ 0,00 $ 25.544,00 $ 150.240 $ 175.784

Total Neto	$ 175.784
Descuento	$ 7.031
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.063
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 200.816