1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3606-35-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TOALLAS DISPENSADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3606-7-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Unidad de Compra GANA 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Facturación PEDRO LAGOS Nº 200 Comuna Mulchén Impuesto 21835,56 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LAGOS Nº 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA RIO CRUCES S.A. Razón Social NAVIERA RIO CRUCES S.A. R.U.T. 96.761.700-8 Sucursal NAVIERA RIO CRUCES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 3 Caja TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR BLANCA DE 305 MTS. C/U X 6 UNIDADES, TIPO SIMILAR A SCOTT KIMBERLY, QUE INCLUYE 5 DISPENSADORES DE TOALLA EN COMODATO TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR BLANCA DE 305 MTS. C/U X 6 UNIDADES, TIPO SIMILAR A SCOTT KIMBERLY, QUE INCLUYE 5 DISPENSADORES DE TOALLA EN COMODATO $ 38.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.924 $ 114.924

Total Neto	$ 114.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.836
TOTAL OC	$ 136.760