1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3606-73-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-04-2018 Nombre de la Orden de Compra servicio catering capacitaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3606-12-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LAGOS Nº 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. SALUD R.U.T. 61.967.400-6 Dirección de Facturación PEDRO LAGOS Nº 200 Comuna Mulchén Impuesto 1357,17 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LAGOS Nº 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tecnicogastonomico Razón Social GUSTAVO EMILIO BORQUEZ ZUNIGA R.U.T. 14.072.925-6 Sucursal tecnicogastonomico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad ATENCION FUNCIONARIOS DEPTO. SALUD QUE INCLUYA LOCAL, COFFE BREAK Y ALMUERZO, MINIMO 20 Y MAXIMO 30 FUNCIONARIOS POR EVENTO. (DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO)(CONSIDERAR VALOR POR PERSONA) LOCAL PARA CAPACITACION , SERVICIO DE COFFE BREAK, ALMUERZO.- $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143

Total Neto	$ 7.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.357
TOTAL OC	$ 8.500