1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3607-31-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN ESPACIOS PUBLICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 - Región del Biobío - Mulchén 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 - Región del Biobío - Mulchén Comuna Mulchén Impuesto 189839,64 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 - Región del Biobío - Mulchén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería y Construcción Monte Verde Razón Social Sociedad de Ingenieria y Construccion Alvarez y Al R.U.T. 76.420.062-4 Sucursal Ingeniería y Construcción Monte Verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 1 Global   Adquisición de 45 piezas de fierro estriado, 20 piezas de madera y alambre, de acuerdo a solicitud de pedido N°7990 de la secretaria comunal de planificación $ 999.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.156 $ 999.156

Total Neto	$ 999.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.840
TOTAL OC	$ 1.188.996