1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3607-8-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3607-13-R119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3607-13-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mulchen R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 - Región del Biobío - Mulchén Comuna Mulchén Impuesto 2499864,39 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 - Región del Biobío - Mulchén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción direccion entrega LO INDICADO EN BASES ADMINISTRATIVAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metal Urbano S.p.A. Razón Social METAL URBANO S.P.A R.U.T. 76.860.832-6 Sucursal Metal Urbano S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global se requiere adquirir materiales de construccion y materiales electricos segun formato adjunto nº 2 materiales eléctricos y construcción según formato 2 $ 13.157.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.157.181 $ 13.157.181

Total Neto	$ 13.157.181
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.499.864
TOTAL OC	$ 15.657.045