1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-10-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 2 GIGANTOGRAFIA PVC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 64790 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TUSOMO Razón Social MARCIAL AROLDO ARRIAGADA SANHUEZA R.U.T. 15.236.591-8 Sucursal TUSOMO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2 Unidad no definida GIGANTOGRAFIA PVC 2,44X4,22 METROS SELLADO (ENTRADA PLAYAS)   $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20 Unidad no definida ADHESIVOS 0,80X0,80 METROS SEÑALETICA (PLAYA NO APTA PARA EL BAÑO).   $ 7.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.600 $ 153.600 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3 Unidad no definida PACK VISERA + P0LERA ESTAMPADA (STAFF PROMOTORA TURISMO.   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400

Total Neto	$ 341.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.790
TOTAL OC	$ 405.790